二十二、邯郸市第四职业中学收支预算

单位预算收支总表

360122邯郸市第四职业中学		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	884.30	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	25.55	四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	639.88
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	149.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	61.41
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	59.40
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费
32	本年收入合计	909.85	本年支出合计	909.85
33	上年结转结余		年终结转结余	0
34	收入总计	909.85	支出总计	909.85

单位预算收入总表

360122邯郸市第四职业中学					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	909.85	909.85	884.30	25.55
2	205	教育支出	639.88	639.88	614.33	25.55
3	20503	职业教育	639.88	639.88	614.33	25.55
4	2050302	中等职业教育	639.88	639.88	614.33	25.55
5	208	社会保障和就业支出	149.16	149.16	149.16
6	20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	149.16
7	2080502	事业单位离退休	41.65	41.65	41.65
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	71.67
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	35.84
10	210	卫生健康支出	61.41	61.41	61.41
11	21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	61.41
12	2101102	事业单位医疗	61.41	61.41	61.41
13	221	住房保障支出	59.40	59.40	59.40
14	22102	住房改革支出	59.40	59.40	59.40
15	2210201	住房公积金	59.40	59.40	59.40

单位预算支出总表

360122邯郸市第四职业中学			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	909.85	855.29	54.56
2	205	教育支出	639.88	585.32	54.56
3	20503	职业教育	639.88	585.32	54.56
4	2050302	中等职业教育	639.88	585.32	54.56
5	208	社会保障和就业支出	149.16	149.16
6	20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16
7	2080502	事业单位离退休	41.65	41.65
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84
10	210	卫生健康支出	61.41	61.41
11	21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41
12	2101102	事业单位医疗	61.41	61.41
13	221	住房保障支出	59.40	59.40
14	22102	住房改革支出	59.40	59.40
15	2210201	住房公积金	59.40	59.40

单位预算财政拨款收支总表

360122邯郸市第四职业中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	884.30	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	614.33	614.33
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	149.16	149.16
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	61.41	61.41
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	59.40	59.40
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费
32	本年收入合计	884.30	本年支出合计	884.30	884.30
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	884.30	支出总计	884.30	884.30

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360122邯郸市第四职业中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	884.30	851.70	32.60
2	205	教育支出	614.33	581.73	32.60
3	20503	职业教育	614.33	581.73	32.60
4	2050302	中等职业教育	614.33	581.73	32.60
5	208	社会保障和就业支出	149.16	149.16
6	20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16
7	2080502	事业单位离退休	41.65	41.65
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84
10	210	卫生健康支出	61.41	61.41
11	21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41
12	2101102	事业单位医疗	61.41	61.41
13	221	住房保障支出	59.40	59.40
14	22102	住房改革支出	59.40	59.40
15	2210201	住房公积金	59.40	59.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360122邯郸市第四职业中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	851.70	802.76	48.94
2	301	工资福利支出	761.20	761.20
3	30101	基本工资	194.33	194.33
4	30102	津贴补贴	28.78	28.78
5	30103	奖金	143.66	143.66
6	30107	绩效工资	156.73	156.73
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	71.67
8	30109	职业年金缴费	35.84	35.84
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76
10	30111	公务员医疗补助缴费	33.31	33.31
11	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56
12	30113	住房公积金	59.40	59.40
13	30199	其他工资福利支出	5.16	5.16
14	302	商品和服务支出	48.02		48.02
15	30201	办公费	3.41		3.41
16	30202	印刷费	0.21		0.21
17	30205	水费	1.11		1.11
18	30206	电费	2.62		2.62
19	30207	邮电费	2.85		2.85
20	30208	取暖费	4.36		4.36
21	30209	物业管理费	4.01		4.01
22	30211	差旅费	11.49		11.49
23	30213	维修(护)费	0.84		0.84
24	30216	培训费	2.13		2.13
25	30228	工会经费	6.68		6.68
26	30229	福利费	4.63		4.63
27	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
28	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
29	303	对个人和家庭的补助	41.56	41.56
30	30302	退休费	39.30	39.30
31	30305	生活补助	1.02	1.02
32	30309	奖励金	0.30	0.30
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94
34	310	资本性支出	0.92		0.92
35	31002	办公设备购置	0.92		0.92

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360122邯郸市第四职业中学						单位：万元
支出内容	资金来源
支出内容	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	3.46	3.46
“三公”经费小计	3.46	3.46
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	1.33	1.33
三、公务接待费
四、会议费
五、培训费	2.13	2.13

1、ZH23-运行经费（专户）绩效目标表

绩效目标

1.保障我校正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请教师人数	聘请教师人数	≥6人	文件依据
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤2.2万元/月	文件依据
	数量指标	满足教师人数	满足教师人数	≥50人	文件依据
	质量指标	资金使用合规率	学校按规定的资金使用范围支出资金数占总支出资金数的比例	≥98%	文件依据
	时效指标	资金拨付及时度	资金拨付是否及时	≥98%	文件依据
效益指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生数	≥400人	文件依据
效益指标	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥100%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意的人数占教师总人数的比例	≥98%	调查情况

2、 ZK-（中职免学费教育）提前2023年中央直达（冀财教[2022]178号）绩效目标表

绩效目标

1.保障学校正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	生均经费投入水平	生均经费投入成本	2000元/人*年	政策文件
	数量指标	补助学生人数	补助学生人数	294人	政策文件
	质量指标	补助标准达标率	资助学生标准达标率	100%	政策文件
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	政策文件
	质量指标	补助对象合规率	资助学生合规率	100%	政策文件
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%	政策文件
	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	政策文件
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	有效保障	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥98%	问卷调查

3、ZH23-校内资助经费绩效目标表

绩效目标

1.减少学生因家庭经济困难而辍学

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	发放标准	按300—450元分三等发放	一等450元，二等350元，三等300元	冀教财【2018】18号
	数量指标	资助学生的数量	资助学生的数量	≥18人	冀教财【2018】18号
	质量指标	补助对象合规率	资助学生合规率	≥100%	冀教财【2018】18号
	质量指标	补助标准达标率	资助学生标准达标率	≥100%	冀教财【2018】18号
	时效指标	支付及时率	按规定及时支付	≥100%	冀教财【2018】18号
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	≥100%	政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥100%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	接受奖学金学生的满意程度	≥95%	冀教财【2018】18号

4、ZK-（中职助学金教育）提前2023年中央直达（冀财教[2022]178号）绩效目标表

绩效目标

1.减少学生因家庭经济困难而辍学

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	人员数量	38人	政策文件
	质量指标	补贴对象合格率	补贴对象合格率	100%	政策文件
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	政策文件
	成本指标	生均经费投入水平	生均经费投入成本	1000元/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%	政策文件
	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	政策文件
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	有效保障	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市第四职业中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360122邯郸市第四职业中学

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市第四职业中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360122邯郸市第四职业中学	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1542.54
1、房屋（平方米）		718.09
其中：办公用房（平方米）		459.90
2、车辆（台、辆）	2	49.63
3、单价在20万元以上的设备	3	166.51
4、其他固定资产		608.31

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第四职业中学	事业	正科级	财政性资金基本保证